煙臺(tái)萬華超纖股份有限公司融資公告

一、 公司基本情況：

地理位置：山東市煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福南路7號(hào)

注冊(cè)資本：5000萬元

成立時(shí)間：2001年12月31日

**大股東：萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

經(jīng)營(yíng)主體：煙臺(tái)萬華超纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬華超纖）

泉州萬華世旺超纖有限責(zé)任公司（全資子公司，以下簡(jiǎn)稱泉州萬華）

資產(chǎn)規(guī)模：6.94億元（合并后）

二、公司發(fā)展模式：

由于萬華超纖控股股東萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)整體搬遷，萬華超纖亦搬遷到棲霞中橋萬華工業(yè)園中。以搬遷為契機(jī)，對(duì)萬華超纖和泉州萬華相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，形成南北優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的大格局。

萬華超纖原有的制革生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備等轉(zhuǎn)移到泉州萬華，擴(kuò)大泉州萬華的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品線，使泉州萬華形成完整的干濕法制革技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品覆蓋軍用、民用及工業(yè)用革等市場(chǎng)，以向訂單集中、生產(chǎn)集中的規(guī)?；a(chǎn)發(fā)展，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

萬華超纖專注于功能性超細(xì)纖維及無紡布的技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)，在滿足泉州萬華使用的同時(shí)，向市場(chǎng)推廣功能性革用超細(xì)纖維和無紡布，形成規(guī)模化、專業(yè)化的超細(xì)纖維及無紡布生產(chǎn)，**革用功能性超細(xì)纖維技術(shù)的發(fā)展。

三、公司規(guī)模：

泉州萬華：萬華超纖的制革生產(chǎn)線正在往泉州搬遷，搬遷整合后，泉州萬華年產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到9.8億元，其主要生產(chǎn)裝備如下：

干法生產(chǎn)線四條，產(chǎn)能1200萬平方米/年；

單組份濕法生產(chǎn)線三條：產(chǎn)能1200萬平方米/年；

超細(xì)纖維合成革生產(chǎn)線二條：產(chǎn)能800萬平方米/年；

苯減量非定島紡絲線一條：產(chǎn)能2,500噸/年；

無紡布生產(chǎn)線一條：年能300萬米/年；

其它配套裝置有：PVA上漿生產(chǎn)線、印刷機(jī)、壓花機(jī)、揉革機(jī)、片皮機(jī)、磨皮機(jī)等。

萬華超纖：紡絲生產(chǎn)線和一條無紡布生產(chǎn)線已經(jīng)完成搬遷和試生產(chǎn)，另一條大規(guī)模紡絲生產(chǎn)線正在籌劃建設(shè)中，萬華超纖完成搬遷和新項(xiàng)目建設(shè)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá)到3億元，其主要生產(chǎn)裝備如下：

紡絲生產(chǎn)線一條：產(chǎn)能3,500噸/年（德國(guó)紐馬格設(shè)備，用于苯減量、堿減量定島超細(xì)纖維生產(chǎn)）；

無紡布生產(chǎn)線一條：產(chǎn)能年能300萬米/年（德國(guó)迪羅進(jìn)口設(shè)備，用于生產(chǎn)高密度無紡布）；

無紡布生產(chǎn)線一條：產(chǎn)能年能300萬米/年（德國(guó)迪羅進(jìn)口設(shè)備，正在搬遷過程中）；

紡絲生產(chǎn)線一條：產(chǎn)能8000噸/年（方案正在籌劃中）。

四、公司優(yōu)勢(shì)：

煙臺(tái)萬華超纖股份有限公司是煙臺(tái)萬華集團(tuán)的核心企業(yè)，是我國(guó)**個(gè)人工制革工業(yè)基地，是我國(guó)超細(xì)纖維合成革技術(shù)的發(fā)源地，是我國(guó)人工制革產(chǎn)業(yè)的搖籃。公司始建于1978年，是國(guó)家六五期間重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。2008年公司實(shí)施銷地產(chǎn)和企業(yè)南遷戰(zhàn)略，2016年煙臺(tái)公司實(shí)施老廠搬遷，向泉州萬華轉(zhuǎn)移革產(chǎn)品、技術(shù)和裝備，形成南北優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的大格局。

1、品牌優(yōu)勢(shì)：

2018中國(guó)品牌價(jià)值榜發(fā)布，煙臺(tái)萬華品牌價(jià)值高達(dá)209億元，萬華品牌具有很高的美譽(yù)度和商譽(yù)度，被市場(chǎng)和消費(fèi)者廣泛認(rèn)可。萬華超纖作為萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下的企業(yè)，充分享有萬華品牌所帶來的品牌效應(yīng)。

萬華超纖從事人工制革的生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)已有30多年的歷史，既**了行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，又為人工制革行業(yè)培養(yǎng)了大批的技術(shù)人才，在行業(yè)內(nèi)，具有較強(qiáng)的影響力。

公司生產(chǎn)的“萬華牌”合成革/人造革于2005年被授予中國(guó)**產(chǎn)品。超細(xì)纖維家具革、汽車革、籃球革等多個(gè)產(chǎn)品被評(píng)定為***重點(diǎn)新產(chǎn)品。公司產(chǎn)品的品質(zhì)及穩(wěn)定性廣受市場(chǎng)好評(píng)，銷售價(jià)格高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品并得到廣泛認(rèn)可，品牌溢價(jià)效應(yīng)明顯。

2、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：

萬華超纖擁有一支高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和科研開發(fā)人員，依托萬華集團(tuán)擁有的***技術(shù)中心、博士后流動(dòng)站，在人工制革制造技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)品應(yīng)用研究等方面處于國(guó)內(nèi)**，國(guó)際先進(jìn)水平。

萬華超纖是山東省行業(yè)技術(shù)中心，國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)；泉州萬華是福建省高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)、福建省超細(xì)纖維合成革企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，省級(jí)工程技術(shù)中心，軍用裝備承制單位。歷年來，多個(gè)項(xiàng)目被列入國(guó)家、省、市科技攻關(guān)計(jì)劃。已授權(quán)發(fā)明專利28項(xiàng)，實(shí)用新型專利12項(xiàng)。獲得省部級(jí)科技獎(jiǎng)8項(xiàng)、地市級(jí)科技獎(jiǎng)4項(xiàng)、省級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)2項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品1項(xiàng)。

擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“狀超細(xì)纖維合成革生產(chǎn)制造技術(shù)”，該科研課題曾被列入國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃，獲得國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，開創(chuàng)了我國(guó)超細(xì)纖維合成革的生產(chǎn)和應(yīng)用。

在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定方面，是我國(guó)聚氨酯合成革、超細(xì)纖維合成革行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和起草單位，同時(shí)參與了近20個(gè)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。

**實(shí)現(xiàn)了37島和61島苯減量和堿減量定島超細(xì)纖維的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。結(jié)合萬華集團(tuán)水性聚氨酯的研究，重點(diǎn)開發(fā)水性定島超纖產(chǎn)品，再次**了超細(xì)纖維合成革的發(fā)展。

3、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：

國(guó)內(nèi)**具備37島和61島基于堿減量技術(shù)和苯減量技術(shù)的定島超細(xì)纖維及定島超細(xì)纖維合成革生產(chǎn)技術(shù)。革產(chǎn)品具有染色性好，色牢度高等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于服裝、鞋類、箱包等領(lǐng)域，定島纖維與水性樹脂結(jié)合開發(fā)的絨面革、服裝革，**了產(chǎn)品發(fā)展方向，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)前景；

2008年被解放軍總后勤部認(rèn)定為軍需品科研試制基地和定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，在軍品超纖革、合成革供應(yīng)和新產(chǎn)品開發(fā)上，形成獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；

籃球革產(chǎn)品為國(guó)家及重點(diǎn)新產(chǎn)品，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，同時(shí)，帶動(dòng)了球類革產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，成為公司運(yùn)動(dòng)類用革的拳頭產(chǎn)品；

粉末聚氨酯合成革以其獨(dú)特的物性和應(yīng)用，一直為國(guó)內(nèi)獨(dú)有產(chǎn)品，并廣泛出口東南亞市場(chǎng)，形成獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

**開發(fā)和生產(chǎn)了超細(xì)纖維合成革，以其高耐水解、高密度、差別化、功能化產(chǎn)品特性，廣泛應(yīng)用于鞋類、箱包、手套等產(chǎn)品領(lǐng)域；

其它產(chǎn)品在產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定性等也一直**于國(guó)內(nèi)同類廠家。

4、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：

萬華超纖建立有完善的營(yíng)銷體系，并具有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，以便于統(tǒng)籌管理國(guó)內(nèi)、國(guó)外的市場(chǎng)開發(fā)，產(chǎn)品銷售、服務(wù)等工作。國(guó)際方面，產(chǎn)品主要銷往南亞、東南亞、西歐和拉美地區(qū)，與上百家客戶建立了貿(mào)易關(guān)系；

具有穩(wěn)定的軍品合成革市場(chǎng)，直至目前部隊(duì)軍品超纖革、合成革產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)一直由萬華超纖全面配合，歷年來占有的軍品市場(chǎng)份額均達(dá)到80%以上。

在中高端球革類產(chǎn)品方面具有相對(duì)的壟斷地位，市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上，深得國(guó)際知名品牌斯伯丁、威爾遜、阿迪、耐克和國(guó)內(nèi)品牌李寧、匹克供應(yīng)商的信賴，尤其在籃球革方面，更是被斯伯丁指定為籃球革的**供應(yīng)商。

藕狀纖維合成革是國(guó)內(nèi)**一條生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品主要供應(yīng)印度、巴基斯坦及東南亞等國(guó)家，該產(chǎn)品利用粉末聚氨酯生產(chǎn)技術(shù)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品風(fēng)格其它產(chǎn)品無法替代，市場(chǎng)穩(wěn)定。

運(yùn)動(dòng)鞋用革類產(chǎn)品主要依托國(guó)際、國(guó)內(nèi)一二線品牌，主要客戶有迪卡儂、渥弗林、李寧、361°、探路者等；已經(jīng)開發(fā)即將量產(chǎn)品牌客戶狼爪、阿庫、尤尼克斯、巴拉巴拉等；

基于37島和61島堿減量和苯減量技術(shù)生產(chǎn)的定島超細(xì)纖維合成革產(chǎn)品，以先發(fā)優(yōu)勢(shì)，正逐步推向市場(chǎng)并**未來產(chǎn)品發(fā)展方向，形成獨(dú)特的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5、競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)

萬華超纖以公司整體搬遷為契機(jī)，進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)整合，形成南北公司互動(dòng)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略布局，具有突出的新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

萬華超纖將所有制革業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到泉州萬華進(jìn)行整合，與之配套的相關(guān)技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)、設(shè)備全部轉(zhuǎn)移到泉州萬華，強(qiáng)化其研發(fā)力量、豐富其產(chǎn)品線，優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮其銷地產(chǎn)、貼近市場(chǎng)的特點(diǎn)，形成1+1大于2的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

萬華超纖專注于苯減量和堿減量定島超細(xì)纖維和無紡布的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)量上規(guī)模、質(zhì)量上臺(tái)階，形成規(guī)模效益。以定島纖維生產(chǎn)的革類產(chǎn)品，其產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)、客戶優(yōu)勢(shì)明顯，盈利能力很強(qiáng)，是下一步超纖革的發(fā)展方向之一。目前國(guó)內(nèi)定島纖維空缺很大，需要大量進(jìn)口。萬華超纖一方面要向泉州萬華提供超細(xì)纖維和無紡布產(chǎn)品，結(jié)合萬華集團(tuán)水性聚氨酯研究，支持泉州萬華開發(fā)水性定島超纖產(chǎn)品；另一方面要擴(kuò)大超細(xì)纖維的生產(chǎn)規(guī)模，積*籌備新生產(chǎn)線的建設(shè)，將定島超細(xì)纖維和無紡布作為產(chǎn)品，推向市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的空缺。在產(chǎn)量、質(zhì)量、價(jià)格等方面對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品形成比較優(yōu)勢(shì)，*終替代進(jìn)口產(chǎn)品

萬華超纖通過搬遷實(shí)施戰(zhàn)略整合，使南北公司分別形成集約化、專業(yè)化生產(chǎn)，使得成本費(fèi)用大幅降低、創(chuàng)新創(chuàng)利能力大幅增強(qiáng)，萬華的品牌效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯，進(jìn)一步**制革產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

歡迎各界有識(shí)之士到萬華超纖洽談合作和投資事宜，共同促進(jìn)中國(guó)人工制革事業(yè)的發(fā)展!

聯(lián)系人；姜東

電 話：156 0190 2607

煙臺(tái)萬華超纖股份有限公司

2018年10月15日